对方已经抵扣,现在发现发票开错了怎么办?

关于对方已经抵扣,现在发现发票开错了怎么办?相关回答小编已在正文中为大家整理出来了,共为你找到3个回答,具体内容如下,供大家参考。

问答描述:

我公司10月份开出一份专用发票,对方已经抵扣,现在发现发票开错了,我们已经重新开了发票并红冲了原来那份发票,请问怎么做会计分录

最佳答案:

开出红冲票做原来分录的相反分录进行冲销之前的账务处理,重新开具蓝字发票后再重新进行账务处理。

其它2个回答:

回答1:

冲红原来的会计分录,重新做一笔正确的即可。

回答2:

购买方开具红字信息表后需要做进项转出处理,账务处理上面:借:相关费用/成本 贷:应交税费-应交增值税(进项转出),申报的时候在附表2第20行填写相应的进项转出的金额。

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