采购的原料,无发票,已生产,产成品不合格由于原料的原因怎么处理?

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问答描述:

采购的原料,当时暂估入库,未开发票。生产出产成品,后来检查产成品不合格是由于原料的原因,此部分原料不能给公司开具发票,公司也不给对方付款。此业务账务怎么处理?

最佳答案:

此业务实质上相当于“什么也没发生”:原料不存在(不合格),生产过程不存在,产成品不存在(不合格)。

是的,您之前做了分录,将之前与此相关分录红字冲回即可。

其它2个回答:

回答1:

你只需要将原来的暂估冲红就可以,附上质量原因的扣款文书即可。

回答2:

借:原材料 贷:预付账款红字,附上双方的质量报告和对方的回执就可以的。

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