年末没有做结转本年利润,需要补做吗?怎样做分录呢?

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年末没有做结转本年利润,需要补做吗?怎样做分录呢?

问答描述:

请问17年度是亏损的,在17年年末没有做结转本年利润,那在18年要补做吗,怎么做分录呢

会计老师优质解答:

回答一:

18年需要把本年利润上年留下的数转到利润分配-未分配利润中去,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,借贷方看你本提利润的余额在哪一方,结转时作相反方

回答二:

好的,谢谢,再请教下,那是在18年年末做还是现在就要补做呢

回答三:

1、未分配利润年末不用结转。

2、本年利润年末需要做结转,结转后,本年利润科目没有余额。

3、如果上年“本年利润”科目没做结转,可以在今年补做结转分录。

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