财务报销设置报销签字流程是怎样的?

关于财务报销设置报销签字流程是怎样的相关回答小编已网校老师为大家解答出来了,共为你找到2个回答,具体内容如下,供大家参考。

关于签字报销流程?

财务报销设置报销签字流程是怎样的?

问答描述:

签字报销流程是1、经手人–会计–部门负责人–财务负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字还是2、经手人–会计–财务负责人–部门负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字还是3、经手人–部门负责人–会计–财务负责人–领导签批 最后出纳付款后出纳签字或者其他的流程?谢谢!

最佳答案:

发票再加上经领导审批同意的参加外出培训的证明,再加上财务科长的签字确认,出纳方可报销付款.

后面得更规范些。财务科长可以审核单据,那些费用合理不合理,通过了再找单位负责人签字,这样好些!

后面的一种程序更规范。即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字

因为财务科长签字有两个作用:

1)审核凭证是否正确与原始凭证的合法性;

2)确认是否有钱支付。

如果领导签字在前,财务科长签字在后,会使财务非常被动,如果原始凭证不合规,需要更换或不能报销,领导的签字不是有点儿戏了吗?如果财务没钱,领导签字等于白条,也不太尊重领导。

其它2个回答:

回答1:

学员您好:实际工作中“”经手人-部门负责人–财务负责人–领导签批”这个程序就可以了。祝您在夜冰会计网校学习愉快!

回答2:

您好,费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。

祝您在夜冰会计网校学习愉快。

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